Au sein du département du Contrôle de Gestion du Processus Développer et Direction Technique (AEY), rattaché(e) au Contrôleur de Gestion de la direction Technique, votre mission consiste à réaliser, en collaboration avec les collègues du contrôle de gestion central, l’ensemble des travaux de reporting de la direction.
Dans le cadre de cet apprentissage, vous serez donc associé(e) aux travaux suivants :
– Préparer les outils pour la saisie des budgets
– Mettre les données gérées en central à dispositions des autres contrôleurs de gestion (Hypothèses de masse salariale, horaire efficace, amortissements Etc.)
– Contrôler la cohérence des données saisies avec les notifications
– Mettre à jour les indicateurs pour les reportings
– Analyser les écarts, alerter sur les dérives et proposer les actions en accord avec les Responsables
– Faire les analyses pour actualiser le Rolling Forecast du budget de fonctionnement de la Direction Technique
– Préparer le comité de gestion de la Direction Technique
– Actualiser le PowerBI présence/activité et relancer les divisions « centrales » pour leurs imputations
– Analyser les dépenses du centre de coût « Charges communes de la DT »
– Proposer des actions d’optimisation de nos outils/processus dans le cadre de l’amélioration continue.